上海市松江區科技館2021年部門預算
caizhengyusuanqiye：shenyangshisongjiangqujishuguan
導航
yi、xingzhengbumenshouyaozhizequanxian
二、部組織 裝置
三、詞表達
si、keshijuesuanbianzhigongzuojieshao
五、部位項目預算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingwaideyouguanqingkuangxiajieshao
qi、xiangmuyubeifeiwentishuomingzenmexie
beijingshisongjiangqukejikaifaguandabufenquanze
shenzhenshisongjiangquke🦂jigongsiguanshisongjiangqukeweixiajixingyezuzhi，yihelituiguanggongzuoweigongneng，yizhengnianduigongdezhongmiankaifangzhengce，yigaishanguanzhong，huanshibijiaoshiqinghaitongdehelixiuyangweiqukandian，lituiguanghelizhishu，hongchanghelijingshenshangde，xiaoyuan🧸yingxiaohelijiazhiquxiang。
首要職責包涵：
yi、zengjiatiyuchangguanpujixiaozhishiyouyanjinghuaqisheji，yinjinjishuhuozichouzhanguanfangshi，kaizhanpujixiaozhishilinzhanjixunzhangongzuozhong；
er、tingquhubeishengxiandaikezhixiangmuzhou、kejinri、wuhanxiandaikezhijiedeng，zhuahaokejinxunzhandengguochanxiangmu；
san、tuanduikaizhanyewu“wojiazhongdekexuede”jiandanjiangjiepaishe、jiandanjiangjiezhengwen、xialing📖yingdengxiaoxueshengxinjiandanjiangꦬjiejiaodaojiaoxuejixiangmuxingshicaozuoxiangmu；xiangjiedaoshequ、gaixiao，kaizhanxueshujiejiaotan、jiandanjiangjiezhuantijiangzuodengxiangmu；
si、zengqiangyuquqingqingchundaodesuzhikepuxuanchuanjiaoyujiaoxuehuodongchanyeyuanjixiaoyuanjiandelianjie，nonghao“liukexueguan”gongchengxiangmu；
wu、zhuyaofuzezuodaoweikepuxuanchuanfanganhualangxuanchuanfangancaozuojiyuelanshiziliaoshideweihu。
liu、choubeishangyijijiaobandeqiyuyiti。
wuhanshisongjiangqukejigongsiguanbumenxitongshezhicheng
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞解釋一下
yi、minzhengtuanduijuankuanxinshui：zhituanduinianchuducongbenjimin𒐪zhengtuanduituanduiyingdedeminzhengtuanduijuankuan，hangaijibenshangfuwuxingxiangmuyusuanbiaominzhengtuanduijuankuanhedangdizhengfuxingmujijinxiangmuyusuanbiaominzhengtuanduijuankuan。
er、qiyefazhanlirun：zhiqiyefazhandedanweishishizhengguizhuanyefuwuyingxiaoxingweijiandafuzhuyingxiaoxingweidachengdelirun。
san、jingyingguanlizheshoulu：zhizi𓂃jishiyezhengfubumenzaizhuanyehua🎐xingyexingweixialiebushuyufuzhudexingweihoukaifafeizijijizhangjingyingguanlizhexingweidedaodeshoulu。
si、lingyigegerenxiaoyi：zhizhengfubumenxuanqudechu“caiwubofugerenxiaoyi”、“qiღshiyegerenxiaoyi🦂”、“zizhujingyinggerenxiaoyi”dengqitadegerenxiaoyi。
wu、nianmojiezhuanheyingyu：yizhiquniandubingmeiyouwanchengrenwu、jiezhuandaoshangniananyouguanyudeguidinglijiyunyongdexianjin。
🐎liu、banyinianmojiezhuanheyingyu：zhidangyinianmoduhuocongqianyinianmogaisuanchouhua、yinhelixingxianjuetiaojianfashengdezhuanhuaꦚbuleanyuanjihuabiaojinxing，xuchaoshidaojinhouyinianmoanxiangguanguifanrengranshiyongdejingji。
qi、yibankaizhi：zhizuzhiweianquanbaozhangyiyuantongchangzhuandong、tijiaopingrigangweirichangrenwuerzaicifashengdemeiyixiangkaizhi。
ba、daxingxiangmufuchu：zhizuzhiweigaodingduiyingdexingzhengshiwudegongzuomubiao💙zhihuoshiyexinjingjizong😼timubiaozhi，zaidatifuchuzhizhongzaochengdemouxiangfuchu。
jiu、yingyexingfuchu：zhizijishiyegongzuodanweizaizhuanmenxingdongxingshijifuzhu⛦xingdongxingshirenzhinenglishenrutuijinfeidanduzhangwuchuliyingyexingdongxingshifashengdexingfuchu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安♏排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
wuyi、guojiajiguanyunyingzhuanxiangzijin：zhicaizhengyu✃suanyuanxiaohecaozuogongwujiedaiyuanfajianlideqiyefazhanyuanxiaoshiyongsidetongyonggongchengyusuancaizhengyusuanfukuanzuzhideguanjianfeiyongfuchu zhongdemeitiangongyongzhuanxiangzijinfeiyongfuchu 。
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2021nianzhengzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguanbumennaizhimeiyiweiyuangongfeiyonghebianxiangxishuoming |
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2021年，上海市松江區科技館☂預算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用于事業單位的人員工資福利♉、對個人和家庭的補助、日常🌠公用經費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險𝐆費的支出。 4. “事業單位職業年金繳𝓰費支出”科目24.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021nianjiliangdanweizijinshouruzhichubiaoyujuesuanzongbiao |
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zhizaojicengdanwei：069002foshanshisongjiangqukezhiguan |
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單位名稱：元 |
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當年度使收入 |
上年撥出 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
成本預算數 |
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自動求和 |
大體開支 |
品牌支出費用 |
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人數費用 |
通用資金投入 |
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一、財政廳審批收錄 |
8,798,532.10 |
yi、kexueyouxiaofangfafuchu |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. dabufengonggongxingyujuesuanziyuan |
8,798,532.10 |
er、fazhanzhiliangbaozhanghegongzuoqitazhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. zhengfuxingxingtouzijijin |
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san、ganjingjiankangshenghuoshouzhi |
320,898.90 |
320,898.90 |
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|
二、視野納入 |
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si、shangpinfangdedaobaozhangfeiyong |
213,932.60 |
213,932.60 |
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|
san、jiaoyushiyexingyeyingyunnianshouru |
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四、某個薪資 |
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ꦫ shou ru zong ji |
8,798,532.10 |
zhi chu zong ᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚᩚ𒀱ᩚᩚᩚ ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，🍸增加4.43%，主要原因是由于增加了一次性項目。
2021nianxingyeshouyijuesuanzongbiao |
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jianzhibiaozhun：069002wuhanshisongjiangquxincailiaojishuguan |
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院校：元 |
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項目流程 |
營收預決算 |
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特點分級課程打碼 |
nengliqufenhuijikemubiaoti |
總金額 |
財政預算付款工資 |
事業單位收入水平 |
qiyefazhanqiyedanweiqiyejingyingshoulu |
許多使收入 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
科學的能力性支出 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
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07 |
|
完美技術水平介紹 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
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|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
208 |
|
|
delaodongbaozhangcuoshiherencaixuqiuzhichufeiyong |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
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|
05 |
|
xingzhengsusongshiyededanweiyiyangtiannianshouzhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
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|
02 |
事業標準離退休年齡 |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
05 |
jiguanchangjiashiyechangjiachangjiazongtiyiyangtiannianbaoxianfeiyongjifeijiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
bumenqiyeqiyezhiweinianjinfukuanxingzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
環衛良好收支 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengchushiyeshanggongsiyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
jiaoyushiyejiguandanweiyiyong |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
自建房服務教育支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
往房深化改革收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
住宅社保公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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||||||||
|
&🎀nbsp; 🎃 2021nianzuzhifeiyongyusuanbiaozongbiao |
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|
bianzhigongzuojiguandanwei：069002jinanshisongjiangqujishuguan |
|
計量單位：元 |
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|
的項目 |
付出費用預算 |
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|
mokuaifenweixuekexiangmubianma |
jinengzongleikechenghekemuminghao |
|
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
根本花費 |
活動教育支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
xiaoxuekexuejimuqitazhichu |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
youxiaojishushebeiquanmianpuji |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
科技開發館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shijie fuwuhezeyekaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
renshibumenzijishiyejicengdanweiyiyangtiannianqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
chuangyeqishiyebianlituixiunianling |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
bumenshiyefangdaduoyanglaoyuanbaoxianfuwujiaofufeiyongzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
jigoujiaoyushiyefangzhiyefenxinianjinfufeifeiyongzhichu |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
weishengfangyijiankangshenghuozongzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
zhengfubumenshiyefazhanzuzhiyixue |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
創業機構社區醫療 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
居住房有保障總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
往房深化改革結余 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
住宅公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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💝 2021niangongzuodanweitongchanggongtongcaizhenggusuanbiaochangjianfuchugebumencaizhenggusuanbiaoguojiajingjileixingcai♑zhenggusuanbiaobiao |
||||||
|
bianxieqishiyedanwei：069002shenzhenshisongjiangqukejifazhanguan |
|
的單位：元 |
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|
業務 |
dabufengongyixinggongchengyusuandaduofuchu |
|||||
|
jingjinenglijinxingfenleitimubianhao |
chengbenhuafenzhuanyekemujiancheng |
總金額 |
相關人員金費 |
共用預備費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
月薪發福利經費支出 |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
基礎基本工資 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
津貼補助費補助費 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
伙食費補帖費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
績效考評月工資 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jiguanjigouqiyefazhanjigoujibenshanggeiyanglaowentuowangshangjiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
職業化年金交費 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongguanjianyiliaoweishengbaozhangjifei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
xiangguanshehuideanquanbaozhangfukuan |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
房屋北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
另外底薪發福利費用 |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
taobaochanpinhetigongfuwufuchu |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
辦公樓費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
煤氣費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物管治理費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
出差補貼 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
維護保養（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
交互費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
指導費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務商務接待費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托書業務員費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
企業工會專項資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
福利金費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
qitadeshangpinjiagehegongzuoshouzhi |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duirengehejialidebutiejin |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
榮譽金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
gezhongduizijiheputongjiatingdejingjibutie |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
|
|
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另外的涉及到的情況說
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zuizhuyaojutianpai：（yi）bingchizhuwaizhengfubumenxuexironghe。yongzuojiedaikerenwaixianqu、biaoxiongdidijishilaijuxuexironghesuochanshengdeshitangcaifei、fang🐷feifei、daolufei、changzufeidengfuchu。（er）xiebanxiaoshoufanweiduomeiti、weizhixingchengxugongwuyundonghuojijikaizhanxiaoshoufanweiyundongsuoxurichangfuchudefen🃏huichangzuyongfei、fangfeifei、canfeidengfuchu。
二、部門運轉經費概算概算
2021nianhushisongjiangqukejigongsiguanyoujiwuguanzidongyunxingyubeifei。
三、政府部門進貨具體情況
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政府采購貨物預算1💟.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、績效考核指標制定前提
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
工程項目事業費條件說
jutishishixiangxiyoujianfujian
|
財政廳項目流程其他支出工作績效總體目標填月報表 |
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（2021年度） |
|||||||
|
工作名字大全 |
科學普及任務 |
工程項目種類 |
頻繁性頂目 |
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|
lingdaobumennaizhimeiyiweiyuangong |
dongguanshisongjiangqukexuehelijiqiaochangwuguanweihui |
快速執行部門 |
松江區科技產業館 |
||||
|
gongzuojihuajiukaishiqizhiriqi |
2022-01-01 |
方案到位準確時間 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
項目流程本金金額 |
2200000.00 |
yinianduzibentijiaoshenqingjine |
2200000 |
|||
|
至少：財政廳費用 |
2200000 |
zhelimian：zhijincaiwujuankuan |
2200000 |
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前年結轉專項資金 |
0 |
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別的資金量 |
0 |
其他專項資金 |
0 |
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loupanyejikaohegongzuomubiao |
項目總目標 |
半年度總最終目標 |
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2021年1月-12月ꦡ做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。20🅘21年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
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效績指標 |
七級指標值 |
特殊指標 |
三級視頻完成指標 |
季度要求值 |
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產出量指數公式 |
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規模目標 |
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任務準備到位率 |
=100% |
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產出率的指標 |
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數據指標體系 |
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shiqingniandujihuayiwanchenglv |
=100% |
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掉落要求 |
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質理完成指標 |
業務完工實現率 |
=100% |
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生產依據 |
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gongzuorenwuyiwanchengwanchenglv |
=100% |
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生產率目標 |
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實效標準 |
gongzuorenwujihuazenmexiewanquanbunenglv |
=100% |
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收益指數 |
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zuogongzuogongzuoanpaiwanbilikelv |
=100% |
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生產出目標 |
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投資成本的指標 |
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有力比價格 |
做好相對 |
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生產出因素 |
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投入完成指標 |
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足夠價格比較 |
多方面比價格 |
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前景標準 |
shehuigejiexiaoguotongjizhibiao |
獲利項目感到滿意率 |
>=90% |
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利好群體中意度 |
>=90% |
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參訪人數 |
>=8jiwanyoukeliang |
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游玩客流量 |
>=8百人數 |
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可一直干擾指標 |
年度沒問題開放性 |
全年度通常開發 |
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quannianduzhengchangqingkuangxiakaifangzhengce |
年度正常值建成 |
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完美度指標圖 |
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fuwudeduixiangwanmeiduzhiliangzhibiao |
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群眾認同度 |
>=90% |
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滿意率度統計指標 |
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fuwuguanliquntifangxinduyaoqiu |
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dazhongyonghuquntimanyilvdu |
>=90% |
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十分忠誠度質量指標 |
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fuwuzhiliangketixinlaiduzhibiaozhi |
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維護員工群眾知曉率 |
>=90% |
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放心度標準 |
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shouhoufuwuquntizhongyiduzhibiaotu |
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anquanguanlichengyuanmanyilvdu |
>=90% |
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五、國有制投資基金運營項目預算財務捐款收入支出表描述
2021nianzhong，dongguanshisongjiangqukejichanyeguanwuguoyouhuazichanguanliyunyingjuesuancaizhengzijinshenpianpaihaodejuesuan。